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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003615
Nro. de Timbrado
13304968
Monto de la Factura
₲ 665.000
Nro. de Orden de Pago
16162
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.582
IVA
₲ 60.455
Retención DNCP
₲ 2.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163342
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.582.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.578.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351079
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia