- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001872
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 6.509.880
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.190.778
IVA
₲ 591.807
Retención DNCP
₲ 23.199
Retención IVA
₲ 177.542
Retención Renta
₲ 118.361
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-155317
Monto Contrato
₲ 6.509.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.509.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro