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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006266
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 19.970.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.810.287
IVA
₲ 1.815.455
Retención DNCP
₲ 70.440
Retención IVA
₲ 544.637
Retención Renta
₲ 544.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162931
Monto Contrato
₲ 19.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.810.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres 2º Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu