- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1852
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
30794
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.934.545
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUMPER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038114-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-93901
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.466.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa