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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1852
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
30077
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.314.909
IVA
₲ 2.127.273
Retención DNCP
₲ 85.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUMPER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038114-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-93901
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.466.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa