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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-93
Monto de la Factura
₲ 10.852.000
Nro. de Orden de Pago
29863
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.812.538
IVA
₲ 986.545
Retención DNCP
₲ 39.462
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-90998
Monto Contrato
₲ 10.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.812.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268018
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Para Computadora
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa