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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001788
Nro. de Timbrado
17094306
Monto de la Factura
₲ 591.690
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.000
IVA
₲ 53.790
Retención DNCP
₲ 2.152
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-236848
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.277.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.247.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436693
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MÁQUINAS EXPENDEDORAS PARA LA SET DEL MH.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios