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Datos del Pago
Nro. de Factura
2426
Nro. de Timbrado
15467611
Monto de la Factura
₲ 152.000.000
Nro. de Orden de Pago
4048
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.038.909
IVA
₲ 13.818.182
Retención DNCP
₲ 536.145
Retención IVA
₲ 4.145.455
Retención Renta
₲ 4.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL ROJAS TROCHE
RUC
3618574-4
Número de Contrato
005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-215227
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.865.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.038.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARROCERIAS METALICAS PARA CAMIONES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta