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Datos del Pago
Nro. de Factura
3114/16/15
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 32.583.000
Nro. de Orden de Pago
3551
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.662.081
IVA
₲ 2.962.091
Retención DNCP
₲ 114.929
Retención IVA
₲ 888.628
Retención Renta
₲ 88.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
007/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-215601
Monto Contrato
₲ 32.583.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.754.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.662.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO IPTA/KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta