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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025009
Nro. de Timbrado
14639390
Monto de la Factura
₲ 51.500.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
02-03-2021
Fecha Emisión Cheque
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.509.255
IVA
Retención DNCP
₲ 181.655
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-25004-20-196573
Monto Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.690.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.509.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380760
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp