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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005285
Nro. de Timbrado
14745365
Monto de la Factura
₲ 9.395.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
17-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.849.407
IVA
₲ 854.091
Retención DNCP
₲ 33.139
Retención IVA
₲ 256.227
Retención Renta
₲ 256.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23015-20-189325
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.243.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.743.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376759
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas