- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005411
Nro. de Timbrado
14745365
Monto de la Factura
₲ 6.625.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.240.268
IVA
₲ 602.273
Retención DNCP
₲ 23.368
Retención IVA
₲ 180.682
Retención Renta
₲ 180.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23015-20-189325
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.243.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.743.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376759
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas