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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005231
Nro. de Timbrado
13982580
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.684
IVA
₲ 268.181
Retención DNCP
₲ 10.406
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 80.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23015-20-189325
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.243.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.743.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376759
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas