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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002076
Nro. de Timbrado
14409377
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.051.055
IVA
₲ 6.181.818
Retención DNCP
₲ 239.855
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 1.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23015-20-192639
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.051.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373872
Nombre de la Licitación
TRATAMIENTO ANTI ASALTO DE VIDRIOS DE RODADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas