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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050471
Nro. de Timbrado
14225581
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.527.633
IVA
₲ 1.209.091
Retención DNCP
₲ 46.913
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 362.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23015-20-195352
Monto Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.527.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas