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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 49.970.000
Nro. de Orden de Pago
5878481
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.520.562
IVA
Retención DNCP
₲ 178.075
Retención IVA
₲ 1.362.818
Retención Renta
₲ 908.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
2014
Código de Contratación (CC)
CD-26001-15-103545
Monto Contrato
₲ 49.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.520.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD - EQUIPOS DE GRABACIÓN Y MONITOREO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco