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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037877
Nro. de Timbrado
11469759
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.274.800
IVA
₲ 572.727
Retención DNCP
₲ 25.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-123129
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.274.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302626
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehículos de la Institucion
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro