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Datos del Pago
Nro. de Factura
000390
Nro. de Timbrado
11530250
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.760
IVA
₲ 210.000
Retención DNCP
₲ 9.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-122943
Monto Contrato
₲ 6.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.035.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312144
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro