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Datos del Pago
Nro. de Factura
1910
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.880
IVA
₲ 139.091
Retención DNCP
₲ 6.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-122195
Monto Contrato
₲ 5.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.009.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro