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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-946
Monto de la Factura
₲ 52.253.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.062.989
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-114523
Monto Contrato
₲ 52.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.253.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.062.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300216
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu