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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-160
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.190.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA LILA DECOUD DOMINGUEZ
RUC
379282-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-106473
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.381.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292678
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOCADITOS Y BEBIDAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu