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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4046
Monto de la Factura
₲ 12.497.250
Nro. de Orden de Pago
822
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.199.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.563
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESTELA VERA MARTINEZ
RUC
653969-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-106612
Monto Contrato
₲ 12.497.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.497.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.437.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292678
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOCADITOS Y BEBIDAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu