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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203.-
Nro. de Timbrado
12000492
Monto de la Factura
₲ 12.886.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.254.351
IVA
₲ 1.171.455
Retención DNCP
₲ 45.921
Retención IVA
₲ 351.437
Retención Renta
₲ 234.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149572
Monto Contrato
₲ 12.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.886.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.254.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología