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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000356
Nro. de Timbrado
12415218
Monto de la Factura
₲ 48.400.994
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.028.465
IVA
₲ 1.320.027
Retención DNCP
₲ 172.484
Retención IVA
₲ 1.320.027
Retención Renta
₲ 880.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142708
Monto Contrato
₲ 50.440.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.433.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.061.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330109
Nombre de la Licitación
Rediseño, Puesta en Valor y Servicio de Jardinería en la Casona de Areguá.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo