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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 2.755.600
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.020
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO EDGAR RODAS JACQUET
RUC
1199341-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-72778
Monto Contrato
₲ 9.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.127.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.090.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254744
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y DERIVADO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones