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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00005951
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
1604
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.934.545
IVA
₲ 1.636.363
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES CARDOZO SERVIN
RUC
1099965-5
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
CD-22009-16-123470
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.934.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303572
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari