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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 1.408.000
Nro. de Orden de Pago
1526
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.402.880
IVA
₲ 128.000
Retención DNCP
₲ 5.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
CD-22009-16-122922
Monto Contrato
₲ 58.279.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.101.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.890.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari