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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 12.925.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.878.000
IVA
₲ 1.175.000
Retención DNCP
₲ 47.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ARIEL AQUINO SEGOVIA
RUC
5235454-7
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-22009-16-121601
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.895.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE, CALIBRACION Y GOMERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari