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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946/47/48
Monto de la Factura
₲ 11.365.250
Nro. de Orden de Pago
1933
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.323.922
IVA
₲ 1.033.204
Retención DNCP
₲ 41.328
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-22009-16-120278
Monto Contrato
₲ 22.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.802.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.719.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari