- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843/44/45
Monto de la Factura
₲ 11.437.250
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.395.660
IVA
₲ 1.039.750
Retención DNCP
₲ 41.590
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-22009-16-120278
Monto Contrato
₲ 22.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.802.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.719.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari