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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-013559
Monto de la Factura
₲ 8.700.500
Nro. de Orden de Pago
2029
Fecha de Orden de Pago
24-11-2011
Fecha Emisión Cheque
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.669.495
IVA
Retención DNCP
₲ 31.005
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-21496
Monto Contrato
₲ 95.705.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.027.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.810.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209153
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ENLACE V-SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac