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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-06316
Monto de la Factura
₲ 34.995.000
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
29-06-2011
Fecha Emisión Cheque
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.995.000
IVA
Retención DNCP
₲ 124.709
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-24284
Monto Contrato
₲ 34.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.119.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.995.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218782
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRADUCCION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac