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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
28-05-2012
Fecha Emisión Cheque
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.430.509
IVA
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-39337
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.861.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225127
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PINTURA DE PISTA PARA EL AERODROMO DE LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac