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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
24-02-2012
Fecha Emisión Cheque
24-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.296
IVA
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKING CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80047735-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-35588
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.823.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.717.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218890
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac