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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002127
Monto de la Factura
₲ 4.184.064
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
06-04-2011
Fecha Emisión Cheque
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.064
IVA
Retención DNCP
₲ 14.910
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-22162
Monto Contrato
₲ 4.184.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.198.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209138
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac