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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 73.104.000
Nro. de Orden de Pago
1709
Fecha de Orden de Pago
17-10-2011
Fecha Emisión Cheque
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.104.000
IVA
Retención DNCP
₲ 260.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-27331
Monto Contrato
₲ 73.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.364.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.104.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220160
Nombre de la Licitación
PARA LA REMODELACION DE BAÑO DAMA, SALA PERIODISTA, BAÑO CABALLERO FUNCIONARIOS Y CERRAMIENTO DE SECTOR DEL PABELLON PRESIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac