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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 71.455.800
Nro. de Orden de Pago
2299
Fecha de Orden de Pago
20-12-2011
Fecha Emisión Cheque
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.201.158
IVA
Retención DNCP
₲ 254.642
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO SANABRIA BAREIRO
RUC
1041358-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-36226
Monto Contrato
₲ 71.455.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.455.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.201.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218925
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DEL TABLERO PRINCIPAL DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac