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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
1780
Fecha de Orden de Pago
26-10-2011
Fecha Emisión Cheque
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.953.673
IVA
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Claudia Soledad Kallus Acosta
RUC
1875089-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-32404
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.953.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218840
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE TANQUE DE AGUA Y POZOS ARTESIANOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac