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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004513
Monto de la Factura
₲ 7.110.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
16-01-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.084.663
IVA
Retención DNCP
₲ 25.337
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-28882
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.987.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.915.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218845
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac