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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-158
Nro. de Timbrado
13432176
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175482
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.535.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366289
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Licencia de Windows Software
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas