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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Nro. de Timbrado
13811688
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.270.582
IVA
₲ 4.272.727
Retención DNCP
₲ 165.782
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 1.281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-185151
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.270.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sistema Informático
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción