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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-398
Nro. de Timbrado
13310596
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.832.163
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 313.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175413
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.832.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366289
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Licencia de Windows Software
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas