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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010021688/69
Nro. de Timbrado
13076273
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2455
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.538.000
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-170732
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.538.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Practica
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia