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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009399
Nro. de Timbrado
13226478
Monto de la Factura
₲ 47.780.000
Nro. de Orden de Pago
37395243
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.005.285
IVA
₲ 4.343.636
Retención DNCP
₲ 168.533
Retención IVA
₲ 1.303.091
Retención Renta
₲ 1.303.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY JULIAN VILLAR MARIN
RUC
4727349-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-170217
Monto Contrato
₲ 47.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.005.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362161
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas