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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002609
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 4.793.150
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.514.799
IVA
₲ 435.741
Retención DNCP
₲ 16.907
Retención IVA
₲ 130.722
Retención Renta
₲ 130.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175577
Monto Contrato
₲ 4.793.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.793.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.514.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359512
Nombre de la Licitación
Herramientas Agrícolas Menores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción