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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2162
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 23.770.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.389.611
IVA
₲ 2.160.909
Retención DNCP
₲ 83.843
Retención IVA
₲ 648.273
Retención Renta
₲ 648.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176129
Monto Contrato
₲ 23.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.389.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367385
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas