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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100201824
Nro. de Timbrado
13434020
Monto de la Factura
₲ 1.494.000
Nro. de Orden de Pago
2565
Fecha de Orden de Pago
03-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.567
IVA
₲ 135.818
Retención DNCP
₲ 5.433
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-174443
Monto Contrato
₲ 1.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360086
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia