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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Nro. de Timbrado
13361562
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE LA CRUZ CAJE GAONA
RUC
2251617-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175805
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358479
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción