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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000213
Nro. de Timbrado
13350079
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2516
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.000
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA GUERRERO DE MARTINEZ
RUC
3847840-4
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-174237
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.846.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360160
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniforme para Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia