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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Nro. de Timbrado
13483490
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.997.193
IVA
₲ 2.509.091
Retención DNCP
₲ 97.353
Retención IVA
₲ 752.727
Retención Renta
₲ 752.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175010
Monto Contrato
₲ 27.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.997.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359970
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción